Предварительно утвержден
|
Скачать 1.87 Mb.
|
|
Таблица 5.2.3 Структура выручки в разрезе заказчиков за 2012-2014 гг., тыс. руб.
Одним из важнейших показателей в производственной деятельности Общества является производительность работ (объем выработки на одного человека). Таблица 5.2.4 Выработка на одного человека за 2012-2014 гг., (тыс. руб.)
В 2014 г. производительность работ в Обществе по сравнению с 2013г. уменьшилась и составила 4861,89 тыс.рублей на человека, что на 8,03% меньше аналогичного показателя 2013г. Незначительное уменьшение производительности работ в 2014 году по сравнению с предыдущем годом связано с обшим снижением объема выполняемых работ. Таблица 5.2.5 Портфель крупных заказов в 2014 году, тыс. руб.
Общество, являясь центром по формированию и реализации инновационной политики ОАО "ФСК ЕЭС" и его ДЗО, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектно-изыскательские работы, работы по гражданскому и промышленному строительству и прочие научно-технические работы и услуги, где основным заказчиком указанных работ выступает ОАО "ФСК ЕЭС" и его ДЗО. В 2014 году наблюдается положительная тенденция увеличения доли «Свободного рынка». Доля выручки по работам для ОАО "ФСК ЕЭС" и его ДЗО в портфеле крупных заказов Общества в 2014г. составила 66,10%, т.е. наблюдается снижение уровня к 2013г. на 11,84%, а в абсолютном выражении на 824 278,64 тыс. руб. Снижение доли выручки по работам для ОАО "ФСК ЕЭС" и его ДЗО и увеличение доли «Свободного рынка» в портфеле крупных заказов до 40% к 2019г. является одним из основных направлений Стратегии развития Общества в целом. Доля «Свободного рынка» в портфеле крупных заказов 2014 г. составила 34% от общего объема заказов. Изменение (положительная динамика) доли выручки «Свободного рынка» за отчетный период представлено на Рисунке 5.3.1. Рис. 5.3.1  5.3. Динамика производства за последние три года Динамика производства Общества наглядно указана в таблице 5.3.1 и представлена на диаграммах в рисунках 5.3.1 - 5.3.13. Таблица 5.3.1 Динамика производства за последние три года в разрезе основных направлений и видов производственной деятельности, млн. руб.
Рис. 5.3.1  Рис. 5.3.2  Рис. 5.3.3  Рис. 5.3.4  Рис. 5.3.5  На рисунках 5.3.6-5.3.13 показано изменение величины выручки по видам деятельности за последние три года в абсолютных показателях и указаны причины таких изменений. Рис.5.3.6  Выручка по НИОКР 2014 года в абсолютных показателях по отношению к выручке 2013 года снизилась на сумму 138,97 тыс. руб., что составляет 17,71%. Снижение выручки НИОКР напрямую связано с сокращением в 2014 году финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и переносом сроков выполнения данных работ на последующие годы. Рис.5.3.7  Выручка по ПИР 2014 года в абсолютных показателях по отношению к выручке 2013 года увеличилась на сумму 309,57 тыс. руб., что составляет 102,96% Увеличение выручки связано с увеличением портфеля заказов по данному виду деятельности. Основным заказчиком является ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО. Рис.5.3.8  В 2014г. объем выручки в совокупности по НТУ и НТД и составил 54,71 млн. руб., что ниже уровня 2013 г. в абсолютных показателях на 85,97 млн. руб. или на 61,11%. Уменьшение выручки в основном связано с уменьшением портфеля заказов по данным видам деятельности. Основным заказчиком является ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО. Рис.5.3.9  В 2014г. объем выручки по аттестации и сертификации составил 173,07 млн. руб., что выше уровня 2013 г. в абсолютных показателях на 18,37 млн. руб. или на 11,88%. Увеличение выручки в основном связано с увеличением портфеля заказов по данному виду деятельности. Основными заказчиками являются поставщики энергетического оборудования для ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО, а также для ОАО «Россетти» и его ДЗО. Рис.5.3.10  В 2014г. объем выручки по испытаниям составил 134,90 млн. руб., что выше уровня 2013 г. в абсолютных показателях на 24,73 млн. руб. или на 22,45%. Увеличение выручки связано с увеличением портфеля заказов по данному виду деятельности. Основным заказчиками являются поставщики энергетического оборудования для ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО, а также для ОАО «Россетти» и его ДЗО. Рис.5.3.11  Данный вид деятельности для Общества в 2011г. был абсолютно новым. В течение 2011-2014г. наблюдается наращивание и стабилизация выручки по гражданскому и промышленному строительству. Объем выручки по гражданскому и промышленному строительству 2014 году составил 818,37 млн. руб., что ниже уровня в абсолютных показателях по отношению к 2013г. на 852,51 млн. руб. или на 51,02%. Снижение выручки по гражданскому и промышленному строительству связано напрямую с сокращением в 2014 году финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и переносом сроков выполнения данных работ на последующие годы. Рис.5.3.12  Данный вид деятельности для Общества с 2011г. также стал абсолютно новым и продолжает своё успешное развитие в 2014г. Выручка по энергоаудит и энергоэффективные технологиям в 2014 году составила 86,90 млн. руб., что в абсолютных показателях ниже уровня 2013г. на 30,70 млн. руб. или на 26,10%. Рис.5.3.13  В 2014г. объем выручки по сдаче в аренду производственных помещений составил 111,48 млн. руб., что выше уровня 2013 г. в абсолютных показателях на 2,23 млн. руб. или на 2,04%. Увеличение выручки по данному виду деятельности связано с увеличением производственной площади и стоимости площади, сдаваемой в аренду. Увеличение производственной площади, сдаваемой в аренду, произошло в результате уплотнения персонала Общества. В результате приведенного сравнительного анализа фактического объема выручки в 2014г. в целом по Обществу основными причинами снижения объема выручки в денежном эквиваленте по отношению к предыдущему 2013г. являются сокращение в 2014 году финансирования инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» и, как следствие, дробление стоимости этапов работ и перенос сроков выполнения работ (этапов работ) на последующие периоды, а также стоимость (цена) этапов работ по основным заказчикам, приходящихся и выполняемых в 2014г. в соответствии с календарными планами таких работ. Также необходимо отметить, что на фоне снижения фактического объема выручки в 2014г. по отношению к предыдущему 2013г. плановые показатели Общества по объему выручки выполнены в полном объеме. Выполнение плановых показателей объема выручки Общества напрямую связано с увеличением доли «Свободного рынка» в портфеле крупных заказов. 5.4. Прогнозирование производственных результатов Общество, в ходе взаимного сотрудничества, прогнозирует продолжать находиться на позиции базового корпоративного центра по формированию и реализации инновационной политики ОАО "ФСК ЕЭС" и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС», а также и внедрению инновационных разработок в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и энергоэффективности. Производственная программа Общества направлена на решение стратегических задач по повышению надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе инновационных технологий с превращением их в интеллектуальное (активно-адаптивное) ядро технологической инфраструктуры электроэнергетики. В планируемом периоде Общество будет продолжать работу по поддержанию статуса передового прикладного научно-технического центра России с приоритетом задач, нацеленных на разработку инновационных технологий и модернизацию электроэнергетической отрасти страны. Также развивается и набирает обороты новое для Общества направление – строительство электросетевых объектов России с внедрением инновационного оборудования и новейших технологий. Являясь головной экспертной организацией по испытаниям и сертификации электрооборудования, Общество будет продолжать развивать данное направление. Основными задачами Общества является максимальное и полное обеспечение потребности не только ОАО "ФСК ЕЭС" и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС», но и других компаний, входящих в единую энергетическую систему России в НИОКР, строительно-монтажных, проектных и изыскательских работах, разработке научно-технической документации, внедрении инновационных разработок в электроэнергетической области, аттестации и сертификации, испытании электросетевого оборудования. В 2015г. Обществу предстоит завершить работы, которые были начаты в 2011-2014 гг., в частности, это касается выполнения НИОКР и энергоэффективные технологий по договорам с ОАО "ФСК ЕЭС" и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС», проектно-изыскательских работ по договорам с ДЗО ОАО "ФСК ЕЭС" (ЦИУСами). Кроме того, Обществом планируется дальнейшее развитие указанных выше новых видов деятельности. Основной задачей Общества в 2015 году будет являться наращивание общего объема портфеля заказав, в том числе увеличение доли внешних заказов (доли «Свободного рынка») для крупных компаний, входящих в единую энергетическую сеть России и прочих заказчиков. В 2015г. ожидаемые производственные результаты по основным направлениям производственной деятельности Общества в соответствии с Бизнес-планом Общества на 2015 приведены в таблице 5.4.1. Таблица 5.4.1 Ожидаемые производственные результаты по основным направлениям деятельности Общества в 2015г.
|
Похожие:
 |
Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества |
|
Предварительно утверждён утверждён Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Предварительно утвержден Ао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани №274 от 20. 06. 94 г |
|
Предварительно утвержден Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав Совета директоров Общества 17 |
|
Предварительно утвержден Генеральный директор И. А. Косолапов Главный бухгалтер С. В. Передкова Москва, 2016 год |
|
Предварительно утвержден Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87 |
|
«Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21 Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации |
|
Оао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества |
|
Арсеньев Предварительно «Утвержден» Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70 |
|
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
|
Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден |
|
Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано... |